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花化評價

发布时间:2018-12-07    来源:财政局    字号:  
  

赛车pk10彩票市綠化管理處:

  我局組織評價工作組從8月10日開始,對赛车pk10彩票市綠化管理處2017年度道路花化項目開展績效重點評價,本次重點評價采取被評價單位先自評,我局再評價的方式,評價工作組查閱了赛车pk10彩票市綠化管理處相關財務資料和其他佐證材料,赛车pk10彩票市綠化管理處對所提供的相關材料的真實性和完整性負責。現將項目重點評價結論公開如下

  一、項目概況

  (一)項目實施依據

  根據赛车pk10彩票市財政局文件榕財建(指)[2017]12號文精神,2017年道路花化項目總投資估算爲2000萬元。

  (二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

  2017年道路花化重要路段通過政府采購方式將全年花化(包括種植、養護、退花等)對外公開招標確定施工單位,確保莳花面積與次數充足,滿足環境綠化需要。

  主要內容如下:

  (1)華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路花壇花化招標項目

  2016年中標單位爲赛车pk10彩票鑫綠園林發展有限公司,中標價爲658.842176萬元,服務期限爲2016年5月1日至2017年4月30日。2017年中標單位爲福建綠色生態發展股份有限公司,中標價636.06456萬元,服務期限爲2017年5月1日至2018年4月30日。

  (2)赛车pk10彩票市區其他路段花化招標項目

  其中:廣州市園林建築工程公司,中標價爲759.522108萬元、服務期限爲2016.11.18-2017.12.31。負責服務路段爲江濱大道沿線、鳌峰路、會展島、潘墩路等新增綠地;會展島、省長樓、東部辦公區、西湖木棧道立體花缽、組合花箱;園林小品。

  佛山粵山園林綠化有限公司,中標價爲522.389541萬元,服務期限爲2016.11.18-2017.12.31。負責服務路段爲五一路(先施大廈以南至台江路)花壇、梅峰支路分車帶、烏山西路綠地花船、古田路地下通道、銅盤路綠地和渠化島、南門環島、楊橋渠化島、五一廣場不鏽鋼花箱、五一廣場國慶節布置斜坡及旗杆前;五四路花壇、五一路(先施大廈以北至東大路)花壇、五四路與東大路渠化島、觀風亭中央隔離欄花箱。

  福建長希園林建設工程有限公司,中標價爲660.3365萬元,服務期限爲2017.12.-2018.12.31。服務路段:江濱大道、會展島正門兩側綠地、潘墩路、金山大橋南北橋頭、家園夢等。

  福建印象生態發展有限責任公司,中標價爲607.5289萬元,服務期限爲2017.12.-2018.12.31。服務路段爲五四路、五一路、梅峰支路、古田路、南門環島、觀風亭路、五一廣場、湖東路與六一路、火車北站南廣場、福飛路與二環路渠化島、華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路等路段(其中華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路花化項目待前一期養護單位福建綠色生態發展股份有限公司接收養護養護期滿後移交,即2018年5月1日)。

  (3)按市園林局指示精神委托赛车pk10彩票市花木公司負責的2017年省、市機關大院綠化美化項目,合同價款爲240萬元,服務期爲2017年全年。

  (三)資金到位及支出情況、整體效益

  2017年赛车pk10彩票市财政局预算批复赛车pk10彩票市绿化管理处2017年道路花化專項資金预算2,000.00万元。截至2017年12月,实际支出435.93万元。

  2017年完成花化總面積約12515.45平方米,完成12次換花,莳花覆蓋路段爲12條。

  二、績效分析

  項目期初6個績效目標實現情況如下:

  (1)“投入—時效目標—目標完成率(當年完成目標數/期初編制目標數)”績效目標設置爲2017年100%。期初設定6個目標,2017年實際完成4個目標,目標完成率爲66.67%。

  (2)“投入—成本目標—預算執行率(當年預算實際支出/年度預算)”績效目標設置爲2017年不低于95%。當年預算實際支出435.93萬元,年度預算2000萬元,預算執行率爲21.8%。

  (3)“产出-数量目标-莳花面积” 绩效目标设置为2017年不低于9637㎡。2017年实际莳花面积为12515.45㎡。

  (4)“产出-数量目标-年度莳花次数” 绩效目标设置为2017年不低于12次。2017年实际莳花次数为12次。

  (5)“效益-環境效益目標-因項目實施造成的環境事故”績效目標設置爲2017年度0起。2017年未發生因項目實施造成的環境事故。

  (6)“效益-可持續影響目標-莳花覆蓋路段”績效目標設置爲2017年不低于11條。2017年實際覆蓋路段12條。

  三、項目重點評價结论(重點闡述部分)

  (一)評價得分與等級

  部門績效自評得分79.25分,等級爲良好。

  項目重點評價得分78.75分,等级为良好。

  (二)存在問題

  1、當年預算執行率較低

  主要原因为项目施工期跨年度进行,当年未完成的工程量待下一年继续实施。2017年度实际支出2,661.04 万元,其中属于2015年花化支出为1,468.58万元、2016年花化支出为756.53万元、2017年花化支出为435.93 万元,计算2017年预算执行率时分子按当年预算对应的实际支出资金435.93 万元来取数,因此预算执行率较低。道路花化项目工程款滞后支付,审结较慢。

  2、項目內控管理不規範

  項目單位組織自查工作,未形成自查報告等相關佐證資料。

  3、期初績效指標編制不全面

  你局編制的期初績效目標僅6個。在績效自評時又新增3個個性指標,不納入期初編制目標中。

  (三)針對性建議

  1、針對預算執行率低的問題,建議:一要結合上一年度結余資金綜合考慮項目支出進行下一年度預算編制。二要加快內頁資料整理速度,確保已完工工程項目及時送審。三要加快工程款支付的審核過程,簡化相關程序,減少滯後支付的情況。

  2、針對內控管理不規範的問題,建議你單位在開展自查後,應及時形成自評報告並披露存在的問題,以利于後續項目檢查和整改。

  3、將本年新編的3個個性指標列入你單位以後年度績效目標中。

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